Sachverhalt und Begründung:
In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ergeben haben, zusammengestellt.
Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2023 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -21.041.200 € um 2.913.200 € auf -18.128.000 € verringert.
Der für das Jahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von – 25.177.900 € um 2.066.800 € auf – 23.111.100 € verringert.
Im außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Änderungen ergeben.
Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:
der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2023 um 2.975.900 € auf – 12.386.700 € verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2024 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 2.049.700 € auf - 16.426.300 € verringert.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2023 auf - 50.030.000 € verringert und für 2024 auf – 38.178.400 € erhöht.
Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2023 ebenfalls auf 50.030.000 € verringert und für 2024 auf 38.178.400 € erhöht. Dadurch verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2023 auf 47.145.300 €. 2024 erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 34.454.600 €.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich für 2023 um 2.990.000 € auf 31.237.000 € und 2024 um 1.850.000 € auf 4.609.500 € erhöht.
(Pollehn)