Beschlussvorschlag:
Gemäß § 110 Abs. 6
NKomVG wird das dem Originalprotokoll als Anlage …. beigefügte
Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.
Der
Haushaltssicherungsbericht 2013 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt und Begründung:
Der
Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.12.2014 empfohlen, das
Haushaltssicherungskonzept 2015 in der Fassung der Vorlage 2014 0775 sowie den
nachfolgend aufgeführten (grau hinterlegten) Änderungen zu beschließen und den
Haushaltssicherungsbericht 2013 zur Kenntnis zu nehmen:
5. Neue Sicherungsmaßnahmen 2015
|
Nr. |
Produkt |
Bezeichnung |
Ergebnisverbesserung |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
|
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
11102 |
Löschung
von Softwarelizenzen auf versch. Arbeitsplätzen |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
2 |
div. 426100 |
Externe
Schulungen von neuen Programmen durch interne ersetzen |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
|
3 |
11102 |
Senkung
der Verbrauchsmittel durch Einsatz neuer Druckertechnologien |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
4 |
36500
- 36507 |
Harmonisierung
der Kitagebühren zum 01.08.14 und 01.08.15 |
95.000 |
95.000 |
95.000 |
95.000 |
|
5 |
42400 |
Anpassung
der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine für Nutzung städt.
Einrichtungen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
6 |
53700 |
Nutzungserlöse
für Wertstoffinseln |
1.600 |
1.600 |
1.600 |
1.600 |
|
7 |
61100 |
Erhöhung
der Grundsteuer bereits ab 2015 von
435 auf 465% |
342.000 |
349.000 |
355.000 |
472.000 |
|
8 |
61100 |
Erhöhung der Gewerbesteuer von 425
auf 450% |
330.000 |
335.000 |
341.000 |
347.000 |
|
|
|
|
799.100 |
801.100 |
823.100 |
946.100 |