Betreff
Entwurf Haushaltssatzung 2018 - 2. Änderungsliste
Vorlage
2017 0384/2
Aktenzeichen
20 - Ga
Art
Beschlussvorlage
Referenzvorlage
Untergeordnete Vorlage(n)

Beschlussvorschlag:

 

Die der Vorlage 2017 0384/2 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird zur Kenntnis genommen.

 

Sachverhalt und Begründung:

 

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

 

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2018 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 7.685.300 € um 415.400 € auf 7.269.900 € verringert.

 

Im außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Veränderungen ergeben.

 

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

 

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich von -4.471.100 € um 498.800 € auf -3.972.300 € vermindert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

 

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -8.976.300 € verringert und

 

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 8.976.300 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 7.499.100 € verringert.

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 11.457.000 € um 1.005.000 € auf 10.452.000 € verringert.