Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2016 0001/2 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2017 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 5.791.700 € um 132.300 € auf 5.924.000 € erhöht.

Das außerordentliche Ergebnis erhöht sich um 548.000 € auf 1.534.000 € und damit verringert sich das Jahresergebnis auf -4.390.000 €.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich von -2.441.800 € um 109.700 € auf -2.551.500 € erhöht, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -10.493.700 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 10.493.700 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 9.545.200 € verringert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 3.962.900 € um 1.605.000 € auf 2.357.900 € verringert.