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Finanz. Auswirkungen in Euro |
Produktkonto |
ErgHH |
FinHH |
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Einmalige Kosten: |
€ |
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Laufende Kosten: |
€ |
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Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: |
nein |
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Beschlussvorschlag:
Als Bestandteil des Haushaltsplans 2016 wird der dem Originalprotokoll
als Anlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.
Sachverhalt und Begründung:
Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 113 Abs. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG). Entsprechend § 5 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) gliedert sich der Stellenplan in einen Teil A (Beamte) und in einen Teil B (Beschäftigte) sowie in Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung und Sonderübersichten.
Mit den vorgeschlagenen Änderungen entwickeln sich die Planstellen wie folgt:
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Jahr |
2014 |
2015 |
2016 |
Veränderung gegenüber Vorjahr |
|
Planstellen Beamte |
35 |
34 |
34 |
+/- 0 |
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Planstellen
Beschäftigte |
320 |
351,5 |
362,75 |
+ 11,25 |
|
Planstellen gesamt |
355 |
385,5 |
396,75 |
+
11,25 |
|
davon
Kindertagesstätten |
93,75 |
118,75 |
120 |
+ 1,25 |
Entwicklung der
Personalkosten gesamt lt. Jahresabschluss
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Jahr |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Personalkosten |
16.105.222 € |
16.591.982 € |
17.424.743 € |
|
Anstieg gegenüber Vorjahr |
460.711 € |
486.760 € |
832.761 € |
Entwicklung der
Personalkosten bei den Kindertagesstätten lt. Jahresabschluss
|
Jahr |
2012 |
2013 |
2014 |
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Personalkosten |
3.195.944 € |
3.349.708 € |
3.738.505 € |
|
Anstieg gegenüber Vorjahr |
115.206 € |
153.765 € |
388.797 € |
Hinweis: Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten für den Bereich der Beschäftigten wurden die Werte der Stufe 3 der Entgelttabellen zugrunde gelegt. Hinzugerechnet wurden die Jahressonderzahlung sowie die Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung, VBL). Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde der Status „35 Jahre, verh., 1 Kind“ zugrunde gelegt.
Folgende Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt:
Anlage 1 Übersicht der vorgeschlagenen Änderungen inkl. Personalkosten
Anlage 2 Änderungen im Stellenumfang
Anlage 3 Tarifrechtliche Anpassungen und tatsächliche Auswirkungen
Anlage 4 Entwurf Stellenplan 2016