Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2013 0455/3 als Anlage beigefügte 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 3. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 2. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2014 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.909.400 € auf 4.483.800 € verringert.

Nach der fortgeschriebenen Finanzplanung entwickelt sich der Fehlbetrag in den folgenden Jahren wie folgt:

Beim außerordentlichen Ergebnis hat sich gegenüber dem Haushaltsentwurf keine Änderung ergeben.

Das Jahresergebnis 2014 (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) liegt jetzt bei -3.564.800 €.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 421.000 € auf 2.904.200 € vermindert, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf 6.754.300 € erhöht und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 6.754.300 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 6.199.300 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.