Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2013 0455/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Liste beigefügten Anlage wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2014 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.909.400 € um 227.200 € auf 5.136.600 € erhöht. Beim außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Änderungen ergeben.

Das Haushaltsvolumen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt verringert sich bei den Erträgen/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen um insgesamt 4.648.100 €, da ab 01.01.2014 die wiederkehrenden Sozialhilfezahlungen direkt in den Haushalt der Region Hannover eingebucht werden. Über den Haushalt der Stadt Burgdorf werden künftig nur noch einmalige, nicht wiederkehrende Zahlungen abgewickelt.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 501.800 € auf – 3.827.000 € erhöht, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf – 6.343.500 € erhöht und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 6.343.500 € und das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 5.335.300 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich nicht verändert.