Betreff
Stellenplanentwurf 2013; Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 11.12.2012
Vorlage
2012 0216/2
Aktenzeichen
11-Oer
Art
Tischvorlage
Referenzvorlage

Finanz. Auswirkungen in Euro

Produktkonto

ErgHH

FinHH

Einmalige Kosten:

     

Laufende Kosten:

     

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

 ja

 nein

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Als Bestandteil des Haushaltsplans 2013 wird der (dem Originalprotokoll als Anlage     beigefügte)

 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

 

beschlossen.

Sachverhalt und Begründung:

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 dem Rat empfohlen, den mit den Vorlagen Nrn. 2012 0216 und 2012 0216/1 übersandten Stellenplanentwurf 2013 zu beschließen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen berücksichtigt werden:

 

 

a)     Der Stellenplanentwurf sieht für den Gärtnerbauhof zwei zusätzliche Gärtnerstellen der Lohngruppe 4/5/5a BMT-G/Entgeltgruppe 5 TVöD vor (Ziff. I Nr. 6). Diese Stellen sollen im Stellenplan nicht berücksichtigt werden.

 

Dadurch reduzieren sich die Personalkosten im Jahr 2013 um rd. 55.400,- €.

 

b)     Die Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters ist gem. § 3 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) anzupassen und beträgt nunmehr 2.883,72 € jährlich.

 

c)     Unter Bezugnahme auf den Antrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2012 soll für die Krippen in den städtischen Kindertagesstätten ein Einsatz von „Drittkräften“ ermöglicht werden. Da die Einsätze stundenweise erfolgen sollen, ist es erforderlich hier eine 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 2 TVöD im Stellenplan auszuweisen.

 

Die jährlichen Personalkosten betragen rd. 14.400,- €.

 

d)     Unter Ziff. I Nr. 2 b) sieht der Stellenplanentwurf die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 9 TVöD für die Personalreserve vor. Hier soll nunmehr nur noch eine Stelle berücksichtigt werden.

 

Die Gesamtpersonalkosten verändern sich hierdurch nicht, da diese Kosten bei der Kalkulation nicht berücksichtigt worden sind.