Sachverhalt und Begründung:
In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ergeben haben, zusammengestellt.
Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2025 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -29.327.900 € um 689.800 € auf -28.638.100 € verringert.
Der für das Jahr 2026 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von
-33.438.300 € um 1.009.800 € auf – 32.428.500 € verringert.
Im außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Änderungen ergeben.
Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:
der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2025 um 930.800 € auf – 20.854.000 €
verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2026 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.255.300 € auf -23.937.600 € verringert.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2025 auf – 19.766.800 € erhöht und für 2026 auf – 8.409.900 € erhöht.
Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2025 ebenfalls auf 19.766.800 € erhöht und für 2026 auf 8.409.900 € erhöht. Dadurch erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2025 auf 15.354.800 €. 2026 erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 3.671.900 €.
Bei dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen haben sich keine Änderungen ergeben.
(Pollehn)