Beschlussvorschlag:

Als Bestandteil des Haushaltsplans 2012 wird der (dem Originalprotokoll als Anlage   beigefügte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

beschlossen.

Sachverhalt und Begründung:

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2012 dem Rat empfohlen, den mit den Vorlagen Nrn. 2011 0049 und 2011 0049/1 übersandten Stellenplanentwurf 2012 zu beschließen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen berücksichtigt werden:

a)       Nach dem Stellenplanentwurf zu Ziff. I Nr. 6 a) sollen für die städtischen Kindertagesstätten 5 zusätzliche Stellen für Erzieher/innen (Entgeltgruppe S 6 TVöD) eingerichtet werden. Hier sollen nunmehr nur noch 2 Stellen geschaffen werden.

      Die Personalkosten reduzieren sich im Jahr 2012 um rd. 114.800,- €.

b)       Für das Haus der Jugend sah der Stellenplanentwurf unter Ziff. I Nr. 8 b) eine zusätzliche Stelle für eine/n Veranstaltungstechniker/in vor (Vergütungsgruppe VI b BAT/Entgeltgruppe 6 TVöD). Diese Stelle soll nicht berücksichtigt werden.

      Durch diese Streichung tritt im Jahr 2012 keine Änderung ein, da hier Kosten für eine/n Berufsanfänger/in unter I Nr. 17 berücksichtigt sind.

c)       Für die Gebäudewirtschaftsabteilung soll unter Ziff. I Nr. 10 eine zusätzliche Stelle für eine/n Bautechniker/in eingerichtet werden (Vergütungsgruppe Vc / Vb BAT/Entgeltgruppe 9 ku 8 TVöD). Diese soll nun für 2 Jahre befristet eingerichtet werden.

      Bei den Personalkosten tritt für 2012 keine Änderung ein.

d)       Unter Ziff. I Nr. 15 sieht der Stellenplanentwurf eine zusätzliche Stelle für eine/n Vollzugsangestellte/n (Vergütungsgruppe VIII/VII BAT/Entgeltgruppe 5 ku 3 TVöD) vor. Diese Stelle soll nicht im Stellenplan aufgenommen werden.

      Die Personalkosten reduzieren sich im Jahr 2012 dadurch um rd. 24.300,- €.

e)       Ferner sieht der Stellenplanentwurf für den Gärtnerbauhof 2 zusätzliche Gärtnerstellen der Lohngruppe 4/5/5a BMT-G/Entgeltgruppe 5 TVöD vor (Ziff. I Nr. 16). Diese Stellen sollen im Stellenplan nicht berücksichtigt werden.

      Dadurch reduzieren sich die Personalkosten im Jahr 2012 um rd. 51.800,- €.

f)         Darüber hinaus soll für eine/n Organisator/in eine zusätzliche Stelle in der Hauptabteilung eingerichtet werden. Die Ausweisung soll als Beamtendienstposten der Besoldungsgruppe A 10 BBesO erfolgen. Je nach Bewerberlage wäre somit eine Besetzung mit einer/einem Beamtin/Beamten oder Beschäftigten möglich.

      Durch diese Maßnahme erhöhen sich die Personalkosten im Jahr 2012 um rd. 45.000,- € (9 Monate). Die jährlichen Personalkosten betragen rd. 60.000,- €.