Sitzung: 07.11.2013 Ausschuss für Umwelt und Verkehr
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: 2013 0455
Es werden folgende Produkte von Herrn Herbst angesprochen:
Teilhaushalt 8
Produkt 55200 Öffentliche
Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Seite 377 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18. Transferaufwendungen
Hierunter fallen u.a. Zuschüsse. Wenn die Stadt Burgdorf sich an dem Projekt „Möschgraben“ beteiligt (siehe Vortrag von Herrn Brinkmann/NABU), sind hier 7.000 € über die Haushaltsänderungsliste nachzumelden.
Seite 381 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18. Transferaufwendungen
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen
Seite 384 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Darunter fällt ab 2014 der Zuschuss an den BMU für den Klimaschutzmanager
13. Aufwendungen für aktives Personal
Über die Haushaltänderungsliste wären 7.500 € für Passivhausberatungen einzustellen, sofern es von den politischen Gremien gewünscht wird.
Teilhaushalt 9
Produkt 12203 Verkehrswesen
Seite 394 13. Aufwendungen für aktives Personal
Darin enthalten ist der Aufwand für die zusätzliche Stelle bei Abt. 39. Sofern diese nicht eingerichtet wird, reduziert sich der Ansatz um etwa 38.000 €.
Produkt 53800
Abwasserbeseitigung
Seite 407 5380002 Klärschlammbehandlung KA
53810.787110
In der Anlage 3 wird die Vorlage 2009 0627 beigefügt. Dieser ist ein Beiblatt mit aktualisierten Beträgen angefügt.
538001235 Kanalnetz Stadt
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Seite 414 54100.421201 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bordsteinabsenkungen
Herr von Oettingen erkundigt sich nach der Maßnahme „Umbau des Kreisels Weserstraße“. Herr Herbst erläutert, dass diese Maßnahme voraussichtlich wegen der Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen nicht zum Tragen kommt. Hier gibt es noch Klärungsbedarf mit der NLStBV. Voraussichtlich werden die Mittel gestrichen.
Seite 416 5410001 Erneuerung von Fahrbahnbelegen
2013 wurden keine Erneuerungen durchgeführt, daher in 2014 ein entsprechender Bedarf.
Herr Köneke erkundigt sich bezogen auf das Baugebiet Zilleweg, ob sich die Grundstücksflächen bereits im Eigentum der Stadt befinden. Der Ansatz auf Seite 47 (Teilhaushalt 1, Produktbereich 57) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erscheint ihm sehr gering. Herr Herbst sichert eine Beantwortung über das Protokoll zu.
Antwort
über Protokoll:
Nach Auskunft von Abt. 80 befinden sich die Grundstücksflächen noch nicht im Eigentum der Stadt Burgdorf, jedoch liegen entsprechende Verkaufsangebote vor. Die Finanzierung des Kaufes erfolgt durch zu übertragende Mittel.
Seite 416 5410013020 Stadtstraßenerneuerung Nordstraße
Die Anliegerversammlung wird vorbereitet und soll Anfang 2014 stattfinden. Ausbaubeginn soll im Frühjahr 2014 sein.
Seite 417 5410023 Baumaßnahmen Radverkehrskonzept
Fördermittel in Höhe von 19.000 € sind hier noch nicht berücksichtigt. Eine entsprechende Meldung erfolgt dann über die Haushaltsänderungsliste.
Produkt 54500 Straßenreinigung
Seite 426 545001206 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine
Produkt 54501
Straßenbeleuchtung
Seite 431 545011304 Umsetzung des Beleuchtungserneuerungskonzeptes LED
Durch ein niedrigeres Ausschreibungsergebnis reduzieren sich die Ausgaben von 125.000 € auf 90.000 €. Eine entsprechende Änderung erfolgt über die Haushaltsänderungsliste.
Produkt 55100 Öffentliches
Grün/Landschaftsbau
Seite 443 5510008 Grünanlagen östlich Beerbuschweg
VE wird hier aktiviert.
Allgemein weist Herr Herbst darauf hin, dass 2014 die Maßnahmen umgesetzt werden, bei denen 2013 der Straßenausbau erfolgt ist (Baugebiet östlich Beerbuschweg, Flachsfeld II).
Seite 443 5510009 Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III
Der Ansatz in Höhe von 92.600 € wird noch um 17.600 € reduziert (wie in der Mitteilungsvorlage genannte Kosten in Höhe von 75.000 €).
Produkt 55300 Friedhöfe /
Bestattungen
Seite 446 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55300.421200: entsprechende Vorlagen zu den Planungen in Otze und Ramlingen-Ehlershausen sind erstellt
55300.427100: Bodengutachten Otze zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise
Produkt 57300 Bauhöfe
Seite 456 Ersatzbeschaffungen
Herr Köneke fragt an, wo das abgängige Fahrzeug im Haushalt berücksichtigt wird.
Antwort über Protokoll:
Nach Auskunft von Abt. 20 wird grundsätzlich zwischen Haushaltsplanung und Haushaltausführung unterschieden. In der Haushaltsplanung wird weder der Ertrag noch die Einzahlung berücksichtigt.
In der Ergebnisrechnung für 2014 wird der Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgütern (VG) über 1000 € unter 57300/531200 berücksichtigt (Beispiel Ersatzbeschaffung Piaggio Gärtner).
Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 taucht diese Summe im Teilergebnishaushalt unter Pos.22 in der Spalte Rechnungsergebnis 2014 dann erst wieder auf.
In der Finanzrechnung für 2014 wird die Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen VG über 1000 € unter 57300/683110 berücksichtigt.
Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 erscheint diese Summe im Teilfinanzhaushalt unter Pos.18 in der Spalte Rechnungsergebnis 2014 erst wieder.
Dieses gilt für eine Ersatzbeschaffung, wenn das alte Investitionsgut bereits abgeschrieben (buchhalterisch nicht mehr werthaltig) ist.
Sollte das alte Investitionsgut noch nicht abgeschrieben sein, erfolgt in der Ergebnisrechnung für 2014 eine Aufwandsbuchung in Höhe des Restwertes unter 57300/532200 sowie eine Ertragsbuchung unter 57300/531200 in Höhe der Verkaufswertes. Aus der Differenz dieser beiden Konten kann man dann erst erkennen, ob es sich tatsächlich um einen Ertrag oder einen Aufwand handelt.
Im Haushalt sind diese Buchungen dann ebenfalls als Summen erst für das Jahr 2016 zu erkennen.
Dieses Verfahren erfolgt so, weil es sich bei der Veräußerung von Anlagevermögen um sogenannte „außerordentliche Vorgänge“ handelt. Diese werden in der Planung nicht berücksichtigt!
Seitens Frau Heldt wird angefragt, ob die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Bezug zur Rekommunalisierung der Bestattungs- und Pflegearbeiten stehen. Dies wird von Herrn Herbst bejaht.
Allgemein verweist Herr Herbst auf die teilweise angefügten Erläuterungen in der Haushaltssatzung, die entsprechende Hinweise auf die Mittelverwendung geben.
Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat
von der Vorlage Nr. 2013 0455 Kenntnis genommen.